1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-247-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - Reparación y Limpieza Techumbre HFC Laja - 2206001 - Folio 21.703 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-25-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1287 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 576650 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA Razón Social ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA R.U.T. 8.946.946-5 Sucursal ROBERTO ELIAS QUINTANA INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 2000 Unidad Tornillos para Zinc Tornillos para Zinc $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30102212 Plancha de cinc 5 Unidad Planchas Planchas $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 20 Unidad Siliconas Siliconas $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 86131502 Pintura 2 Unidad Pintura Pintura $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 10 Metro Lineal Canal o bajada de agua. Canal o bajada de agua. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 84131610 Cuentas de gasto flexible 1 Unidad Gastos Generales Gastos Generales $ 1.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 84131610 Cuentas de gasto flexible 1 Unidad Misceláneos Misceláneos $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 31161504 Tornillos para metales 200 Unidad Autoperforantes Autoperforantes $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 3.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.650
TOTAL OC	$ 3.611.650