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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-250-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-PROVISION DE PARCHES DEA PARA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HFC LAJA, FOLIO 53.465 REQ 9 ITEM 2204005003 (bgm) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-44-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Los Rios #840 |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
68400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Los Rios #840 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2026 |
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Proveedor |
Support Medical SPA |
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Razón Social |
SUPPORT MEDICAL SPA
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R.U.T. |
76.872.632-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Support Medical SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42181904
| Unidades de transporte o de señales vitales móvile | 10 | Unidad | PARCHE DEA ADULTO ZOLL SR
PARCHE DEA ADULTO REF: 303A2545A ZOLL SERIES | PARCHE DEA ADULTO ZOLL SR
PARCHE DEA ADULTO REF: 303A2545A ZOLL SERIES |
$ 36.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.400
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$ 428.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.