Orden de Compra. Nº1057421-283-SE24 "CS- TINTAS PARA STOCK BODEGA CENTRAL, FOLIO N°35.636 ITEM 22.04.001 (llh)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-283-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CS- TINTAS PARA STOCK BODEGA CENTRAL, FOLIO N°35.636 ITEM 22.04.001 (llh)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-6-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1211
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 18050
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta20UnidadBOTELLA TINTA EMPSON 664120 NEGRA BOTELLA TINTA EMPSON 664120 NEGRA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA TINTA EPSON 664220 CYAN O SIMILAR BOTELLA TINTA EPSON 664220 CYAN O SIMILAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA TINTA EPSON 664420 YELOW AMARILLOBOTELLA TINTA EPSON 664420 YELOW AMARILLO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103105
Cartuchos de tinta6UnidadBOTELLA TINTA EMPSON 664320 MAGENTA O SIMILAR BOTELLA TINTA EMPSON 664320 MAGENTA O SIMILAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 95.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.050
TOTAL OC $ 113.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.