1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-332-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro de Pan HFC Laja. (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1529 Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 44244,617444 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA. R.U.T. 76.841.983-3 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 117,80002 kilogramo Pan con Sal Pan con Sal $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.564 $ 162.564 50181901 Pan fresco 48,4844 kilogramo Pan sin Sal Pan sin Sal $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.302 $ 70.302

Total Neto	$ 232.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.245
TOTAL OC	$ 277.111