1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-337-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC - Adquisición de Insumos Dentales HFC Laja - Folio Nº 21.640 - 2204004005 (fbr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1844 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl en la opción Consulta de pago proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 14107,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRYLY SABINA Razón Social GRYLY SABINA MONTERO BELTRAN R.U.T. 12.980.042-9 Sucursal GRYLY SABINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131504 Hilo dental 150 Unidad HILO O SEDA DENTAL SEDA DENTAL 30 METROS, SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y FOTO, ENTREGA EN 5 DIAS CONTRA EMISION DE OC. $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.250 $ 74.250

Total Neto	$ 74.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.108
TOTAL OC	$ 88.358