1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-343-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC - Adquisición de Jeringas de 3cc - Folio Nº 21.714 - 2204005003 (fbr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas OC anulada - se devuelve mercadería por no recibir insumos esterilizados. OC EN EN REEMPLAZO 1057421-404-SE21 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1834 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl en la opción Consulta de pago proveedores. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 10000 Unidad JERINGAS DE 3CC CON AGUJA 23 SE COTIZA X UNIDAD. MARCA CRANBERRY. PRODUCTO AMERICANO. JERINGA HIPODERMICAS 3ML. CAJA X 100 UNIDADES. DURACIÓN INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DÍAS. fcr $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000