1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-376-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- AFICHES -FOLIO 23.923-ITEM 22.04.001(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-29-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1872 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 34181 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Gama Razón Social HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA R.U.T. 4.999.358-7 Sucursal Impresos Gama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111615 Papeles para carteles 10 Unidad no definida AFICHES INFORMACION, PAPEL COUCHE 300 GRS., TAMAÑO 115cm x 58cm, IMPRESOS FULL COLOR. AFICHES INFORMACION, PAPEL COUCHE 300 GRS., TAMAÑO 115cm x 58cm, IMPRESOS FULL COLOR. $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.900 $ 179.900

Total Neto	$ 179.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.181
TOTAL OC	$ 214.081