1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-442-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - Mantención Correctiva de Ambulancia - Folio N°24.808(rbr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-12-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2111 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrosaldias Razón Social SALDIAS PENA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.427.950-4 Sucursal lubricentrosaldias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida ELIMINACIÓN DE DPF ELIMINACIÓN DE DPF $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 25101703 Ambulancias 1 Unidad no definida TRANSPORTE GRUA (1200 X KM) 100 KM RECORRIDO TRANSPORTE GRUA (1200 X KM) 100 KM RECORRIDO $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000