1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-445-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- SACOS DE PELLET PARA SALA CUNA ,ITEM 22.03.003, FOLIO 24730(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2117 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 21688,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANANIAS Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA R.U.T. 77.035.303-3 Sucursal RODRIGO ANANIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101824 Calentador de cuarzo 25 Unidad PELLET DE MADERA.BOLSA 18KG PELLET DE MADERA.BOLSA 18KG $ 4.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.150 $ 114.150

Total Neto	$ 114.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.688
TOTAL OC	$ 135.838