Orden de Compra. Nº1057421-479-SE20 "CS - Reactivos para HFC Laja desde id 2113-2-LQ19, Ítem 22.04.003.002 Folio 20.292 (ypv)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-479-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2020
Nombre de la Orden de Compra CS - Reactivos para HFC Laja desde id 2113-2-LQ19, Ítem 22.04.003.002 Folio 20.292 (ypv)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1972
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 211849,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definida6525 Cartridge Blood Gas Smart 300 100 TEST6525 Cartridge Blood Gas Smart 300 100 TEST $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.000 $ 790.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad no definidaRAX LC2389 Lactato Randox 16X16 ml 300 detRAX LC2389 Lactato Randox 16X16 ml 300 det $ 324.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.995 $ 324.995
Total Neto $ 1.114.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.849
TOTAL OC $ 1.326.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.