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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-49-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-TIMBRES DE GOMA FECHERO, FOLION°41682/ITEM 22.04.001, RES:153/23(CFG) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057421-15-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
5681 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-01-2025 |
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Proveedor |
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR |
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Razón Social |
IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
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R.U.T. |
13.799.292-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44121604
| Timbres y sellos | 1 | Unidad no definida | TIMBRE DE GOMA RECTANGULAR, CAJA AUTOMATICA
DIMENSIONES:5 X 3 CMS
MATERIAL SELLO POLIMERO | TIMBRE DE GOMA RECTANGULAR, CAJA AUTOMATICA
DIMENSIONES:5 X 3 CMS
MATERIAL SELLO POLIMERO |
$ 29.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.900
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$ 29.900
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Total Neto
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$ 29.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.681
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$ 35.581
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.