1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-496-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra CS -Materiales para Trabajos de Reparación - REQ. 3 - 2204010 - Folio 30.874 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2162 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 14485,41 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANANIAS Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA R.U.T. 77.035.303-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RODRIGO ANANIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142402 Uniones de retención 1 Unidad BRIDA CON FLANGE FIJO 160 MM PVC BRIDA CON FLANGE FIJO 160 MM PVC $ 80.252,00 $ 4.013,10 $ 0,00 $ 80.252 $ 76.239

Total Neto	$ 76.239
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.485
TOTAL OC	$ 90.724