1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-503-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra CS Insumos y Reactivos HFC Laja - 220403002 - Folio 22.242 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2817 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 62016 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 384 Unidad Glucosa para administración oral 75 gr sabores presentación líquida GLUCOFRESH BOTELLA PLÁSTICA 75 GRS EN 250 ML. CAJA X 24. SABORES NARANJA - LIMÓN. LIBRE DE CAFEINA. SIN COLORANTES. SIN SODIO. LIBRE GAS. PRODUCCIÓN INSUVAL S,A, VCTO JUNIO 2018 RENOVABLE. DESPACHO 72 HRS FLETE PAGADO SIN MINIMO FACTURACIÓN $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400

Total Neto	$ 326.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.016
TOTAL OC	$ 388.416