Orden de Compra. Nº1057421-51-SE19 "C.S. Mantención de Vehículos HFC Laja. Folio Nº 16.578 (sma)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-51-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantención de Vehículos HFC Laja. Folio Nº 16.578 (sma)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2113-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Laja
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 427
Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 13890,71
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 65072025
Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA
R.U.T. 6.507.202-5
Sucursal 65072025
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161504
Filtros de aceite1UnidadFiltro de AceiteFiltro de Aceite $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
15121501
Aceite de motor2UnidadCepsa 5/30 x 4 litrosCepsa 5/30 x 4 litros $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
80111613
Mano de obra temporal1UnidadLimpieza Filtro de AireLimpieza Filtro de Aire $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
40161513
Filtros de combustible1UnidadFiltro de PetróleoFiltro de Petróleo $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
Total Neto $ 73.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.891
TOTAL OC $ 87.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.