1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-51-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS TONER PARA PERSONAL- FOLIO 28.214- ITEM 22.04.009(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 179 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOLASER LTDA Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 76.023.573-3 Sucursal INFOLASER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TINTA 146 XL TRICOLOR TINTA 146 XL TRICOLOR $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TINTA 145 XL BLACK TINTA 145 XL BLACK $ 24.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044