1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-541-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- COMPLEMENTARIA INSUMOS PLASTICOS - FOLIO 24.975 - ITEM 22.04.014(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2494 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vilcar Ltda. Razón Social COMERCIAL V-C LIMITADA R.U.T. 76.750.836-0 Sucursal Vilcar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101903 Servicios de producción de calzado de caucho o plá 3000 Unidad no definida ENVASE ALUMINIO C-20 ENVASE ALUMINIO C-20 $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 73101903 Servicios de producción de calzado de caucho o plá 5000 Unidad no definida POTE PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPA 200 CC POTE PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPA 200 CC $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800