1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-56-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio Mantención Vehículos HFC Laja. Folio N° 16.585 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-76-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 459 Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 11001 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ROTACIÓN ROTACIÓN $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 44121713 Plumillas 2 Unidad PLUMILLAS BOSCH C/U PLUMILLAS BOSCH C/U $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad SERV. RECT. TAMBORES SERV. RECT. TAMBORES $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad SERV. BALANCEO C/PLOMOS (C/U) SERV. BALANCEO C/PLOMOS (C/U) $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564 43211711 Escáner 1 Unidad SERVICIO ACANNER DIAGNOSTICO (C/U) SERVICIO ACANNER DIAGNOSTICO (C/U) $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.605 $ 22.605

Total Neto	$ 57.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.001
TOTAL OC	$ 68.901