1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-560-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CS MATERIALES PARA MANTENCION HFCL17.993(pmp) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2833 Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto . Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 59257,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121501 Cable calentador 20 Unidad no definida CABLE ACERO 3MM CABLE ACERO 3MM $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad no definida AGUARRAS ENV QUIMICO UNIV 1LT AGUARRAS ENV QUIMICO UNIV 1LT $ 1.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391 $ 1.391 27112103 Abrazaderas 23 Unidad no definida GRILLETE P/CADENA RECTO 5/16 GRILLETE P/CADENA RECTO 5/16 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.660 $ 32.660 15111505 Butano 3 Unidad no definida EQUIPO LED 1X18W GREEN 60CM6500K 40000HRS EQUIPO LED 1X18W GREEN 60CM6500K 40000HRS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.705 $ 27.705 31161503 Clavo-tornillo 21 Unidad no definida TORN. LENTEJA 8X1/2 TORN. LENTEJA 8X1/2 $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.357 $ 21.357 51101824 Ácido undecilénico 2 Unidad no definida ACIDO MURIATICO Q. UNIV 5 LT ACIDO MURIATICO Q. UNIV 5 LT $ 2.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950 11101704 Acero 1 Unidad no definida ACERO LIQUIDO 56G ACERO LIQUIDO 56G $ 5.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.051 $ 5.051 40142323 Disco de ruptura 5 Unidad no definida DISCO CORTE A.INOX 41/2 DISCO CORTE A.INOX 41/2 $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.435 $ 4.435 39101701 Tubos fluorescentes 5 Unidad no definida EQUPO FLUOR 2X 36 W EQUPO FLUOR 2X 36 W $ 16.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.830 $ 83.830 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad no definida SIKAFLEX 11 FC GRIS 0.37KG SIKAFLEX 11 FC GRIS 0.37KG $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 15121514 Lubricantes de pulverización 1 Unidad no definida SPRAY DESOXIDANTE 300 ML SPRAY DESOXIDANTE 300 ML $ 3.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.632 $ 3.632 39101801 Filamento para ampolleta 6 Unidad no definida SOQUETE PORTA LAMP BLANCO E-27 26105 SOQUETE PORTA LAMP BLANCO E-27 26105 $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.648 $ 3.648 11162123 Tejidos de cinta 3 Unidad no definida CINTA P/ DUCTOS 48 MMX30MT CINTA P/ DUCTOS 48 MMX30MT $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.059 $ 10.059 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad no definida AMPOLLETAS A.E 11 W CORTA AMPOLLETAS A.E 11 W CORTA $ 2.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.420 $ 75.420 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida SILICONA TRANSP. 280ML SILICONA TRANSP. 280ML $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.606 $ 4.606

Total Neto	$ 311.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.258
TOTAL OC	$ 371.142