Orden de Compra. Nº1057421-586-SE20 "CS - Adquisicion de Materiales e Insumos para Mantención - 2204010 - Folio Nº 20.399 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-586-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-07-2020
Nombre de la Orden de Compra CS - Adquisicion de Materiales e Insumos para Mantención - 2204010 - Folio Nº 20.399 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2233
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 73201,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos2UnidadDISCO DE CORTE FINO 1.0MM 4 1/2" CAJA 25 UNIDADESDISCO DE CORTE FINO 1.0MM 4 1/2" CAJA 25 UNIDADES $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
21101513
Discos1UnidadDISCO DE LIJA 4 1/2" (SET DE DISCOS DE LIJA GRANO 120 5 UNIDADES)DISCO DE LIJA 4 1/2" (SET DE DISCOS DE LIJA GRANO 120 5 UNIDADES) $ 12.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.350 $ 12.350
31201606
Calafateos1UnidadSILICONA ALTA TEMPEARTURA ROJASILICONA ALTA TEMPEARTURA ROJA $ 10.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPO (GOMA)SOPAPO (GOMA) $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
31162506
Soporte de pared2UnidadTARUGOS PLASTICOS 6MM (100 UNIDADES)TARUGOS PLASTICOS 6MM (100 UNIDADES) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
31162506
Soporte de pared2UnidadTARUGOS PLASTICOS 8MM (100 UNIDADES)TARUGOS PLASTICOS 8MM (100 UNIDADES) $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
31161503
Clavo-tornillo2UnidadTORNILLO DRIWELL ROSCA 6X1 -/8" (TORNILLO YESO CARTON ROSCA GRUESA 6X1 5/8 200UNIDADES)TORNILLO DRIWELL ROSCA 6X1 -/8" (TORNILLO YESO CARTON ROSCA GRUESA 6X1 5/8 200UNIDADES) $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
15121504
Aceite hidráulico1UnidadWD-40WD-40 $ 7.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE HEMBRA SOBRE PUESOENCHUFE HEMBRA SOBRE PUESO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
27111704
Enchufes6UnidadENCHUFE MACHO VOLANTEENCHUFE MACHO VOLANTE $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39121402
Enchufes eléctricos6UnidadADAPTADOR MACHOADAPTADOR MACHO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
39121533
Piezas de interruptor y accesorios2UnidadINTERRUPTOR SOBREPUESTO SIMPLEINTERRUPTOR SOBREPUESTO SIMPLE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30101503
Ángulos de hierro6UnidadPARES DE ANGULOS 20 CM (20X20X3MM X6MT ANGULO LAMINADO)PARES DE ANGULOS 20 CM (20X20X3MM X6MT ANGULO LAMINADO) $ 5.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.660 $ 33.660
56121014
Percheros murales2UnidadPERCHEROS (DE PARED 3 GANCHOS)PERCHEROS (DE PARED 3 GANCHOS) $ 10.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.040 $ 21.040
31162201
Remaches ciegos2UnidadREMACHE POP 3,16" (3.2X15MM CAJA 100 UNIDADES)REMACHE POP 3,16" (3.2X15MM CAJA 100 UNIDADES) $ 2.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130 $ 5.130
15121516
Sellador de fugas1UnidadSIKAFLEX 11FCSIKAFLEX 11FC $ 8.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.210 $ 8.210
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCABLE BLANCO 1.5 100MCABLE BLANCO 1.5 100M $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
26121635
Rollos de cable100Metro LinealCABLE ROJO 1.5 100MCABLE ROJO 1.5 100M $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
46182305
Cordón con autorecogida40Metro LinealCORDON ELECTRICO 3X1.5MCORDON ELECTRICO 3X1.5M $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
26101801
Escobillas del motor2UnidadESCOBILLA DE ACEROESCOBILLA DE ACERO $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
Total Neto $ 385.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.201
TOTAL OC $ 458.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.