1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-642-SE20 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES LIC. 1057421-13-LE20 Folio N°20.305, Item 22.04.004.005 Mecánica Dental (llH) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAMENTAMOS RECHAZAR LA O DE COMPRA , YA QUE LOS VASOS BIODEGRADABLES SOLICITADOS ESTÁN CON SOBRE-DEMANDA Y NO HAY STOCK PARA CUBRIR NUEVAS ORDENES. .. ROGAMOS SU COMPRESIÓN JUAN MORA MUÑOZ EIRL Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-13-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2429 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 4940 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41123401 Vasos de dosificación 1000 Unidad Vasos desechable biodegradable de papel de 30 cc o 1 onza Vasos desechable biodegradable de papel de 30 cc o 1 onza Cantidad: 1000 $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 26.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.940
TOTAL OC	$ 30.940