1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-683-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CS Agua Desmineralizada para HFC Laja. Folio N° 18.267 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3435 Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Alto Bio Bio Impuesto 3487,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 7 Unidad Agua Desmineralizada, Bidón 5 Litros (Destilada) Agua Desmineralizada, Bidón 5 Litros (Destilada) $ 2.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.354 $ 18.354

Total Neto	$ 18.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.487
TOTAL OC	$ 21.841