1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-743-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes HFC Laja. Programa Salud Mental. Folio 18.514 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3854 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 20524,788 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA. R.U.T. 76.841.983-3 Sucursal Jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 150 Unidad Agua Mineral S/Gas 500 cc Agua Mineral S/Gas 500 cc $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.025

Total Neto	$ 108.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.525
TOTAL OC	$ 128.550