1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-748-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- Materiales Para Sala Cuna HFC Laja - Folio Nº 26.326 - 22.04.010 (fbr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-23-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3197 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 11267,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 10 Unidad no definida BROCHA PARA MALLA RASCHEL BROCHA PARA MALLA RASCHEL $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.550 $ 3.550 11162111 Malla 15 Unidad no definida MALLA RASCHEL 80% SOMBRA 2.10 MTS COLOR VERDE METRO LINEAL MALLA RASCHEL 80% SOMBRA 2.10 MTS COLOR VERDE METRO LINEAL $ 3.717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.755 $ 55.755

Total Neto	$ 59.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.268
TOTAL OC	$ 70.573