1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-777-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- Adquisición insumos de esterilización para el HFCL - 22.04.007.002- Folio 26.556 (YPV) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 67559,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoria Razón Social AC MEDICAL INSUMOS MEDICOS Y ORTOPEDICOS SPA R.U.T. 76.889.384-5 Sucursal Victoria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Unidad no definida MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA DEL AGUA MEDIDOR DE PH Y TEMPERATURA DEL AGUA $ 79.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.795 $ 79.795 42281804 Controles de esterilización 4 Kit KIT DE PRUEBA PARA DUREZA KIT DE PRUEBA PARA DUREZA $ 68.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.780 $ 275.780

Total Neto	$ 355.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.559
TOTAL OC	$ 423.134