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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057421-846-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CM- SERVICIO DE COFFE BREAK HFCL 18740 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
GABRIEL ESTEBAN FERNÁNDEZ DÍAZ |
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Plazo de Pago |
Mayor a 30 días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de la Familia y la Comunidad de Laja, como establece el mando e instructivo |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
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R.U.T. |
61.607.306-0 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
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Comuna |
Laja
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Impuesto |
10388 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Salto del Laja |
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Razón Social |
SOC TURISMO SALTO DEL LAJA LTDA
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R.U.T. |
81.946.600-9 |
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Sucursal |
Hotel Salto del Laja |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 15 | | (1114629 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134629 | (1114629) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 4.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.750
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$ 60.750
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Total Neto
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$ 60.750
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Descuento
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$ 6.075
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.388
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 65.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.