1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-86-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CS- Servicio de provisión, instalación y reparación, Folio N°19.401 (llh) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 362 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad, como establece Ley de Presupuesto N°21.192 correspondiente al año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 359100 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Eduardo Razón Social Luis Eduardo Cruces Cea R.U.T. 10.864.993-3 Sucursal Luis Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121211 Monitores de integridad de bomba 18 Unidad no definida Servicio de provisión, instalación y reparación de Electrobombas de Aguas Lluvias (tarjeta de control, flotador, aspas, repuestos eléctricos, electrónicos, cableado y conexiones) valores según convenio de suministro Servicio de provisión, instalación y reparación de Electrobombas de Aguas Lluvias (tarjeta de control, flotador, aspas, repuestos eléctricos, electrónicos, cableado y conexiones) valores según convenio de suministro $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.100
TOTAL OC	$ 2.249.100