1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-880-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CS Materiales y Herramientas para el HFC Laja. Folio 18.941 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Laja Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Rios #800 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4473 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N°21.125 del año 2019 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 48032,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 5 Unidad SILICONA GRIS WURTH POLIURET (K+D) 360G SILICONA GRIS WURTH POLIURET (K+D) 360G $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.090 40141702 Grifos 1 Unidad MONOM. LAVATORIO FANALOZA MALIBU MONOM. LAVATORIO FANALOZA MALIBU $ 18.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.630 $ 18.630 31201601 Adhesivos químicos 10 Unidad ADHES. POLVO CADINA 25 KG. ADHES. POLVO CADINA 25 KG. $ 2.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.980 $ 26.980 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad FIERRO CONST EST 08MM X 6MT (2.37 KG) FIERRO CONST EST 08MM X 6MT (2.37 KG) $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765 30161716 Separadores de azulejos 1 Bolsa SEPARADOR CERAMICA 3MM. CHALIMEX SEPARADOR CERAMICA 3MM. CHALIMEX $ 1.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304 $ 1.304 30111601 Cemento 5 Unidad CEMENTO ESPECIAL SC.25KG. CEMENTO ESPECIAL SC.25KG. $ 3.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.930 $ 15.930 12163101 Aditivos Anti saca-arena 2 Unidad SIKA N°1, BIDON 4,5KG (IMPERMEABILIZANTE) SIKA N°1, BIDON 4,5KG (IMPERMEABILIZANTE) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 30161706 Suelos de azulejos o piedra 5 Unidad PISO 30X30 2,34M2 CEL PIED.GRIS (26PZA) PISO 30X30 2,34M2 CEL PIED.GRIS (26PZA) $ 12.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.645 $ 60.645 86131502 Pintura 2 Unidad CERESTAIN B.SOLV.GL CASTAÑO CERESTAIN B.SOLV.GL CASTAÑO $ 26.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.268 $ 52.268 30111701 Enlucido de yeso 5 Unidad FRAGUE CADINA 1 KG GREY FRAGUE CADINA 1 KG GREY $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 31201606 Calafateos 1 Unidad PISTOLA CALAFATEAR TRUPER REF. PICA-X (17558) PISTOLA CALAFATEAR TRUPER REF. PICA-X (17558) $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.873 $ 5.873 42241703 Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz 2 Unidad BISAGRA LIOI L-86 3 1/2 X 3 1/2" PACK 3 UNID. BISAGRA LIOI L-86 3 1/2 X 3 1/2" PACK 3 UNID. $ 1.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.078 $ 3.078 40141901 Conductos flexibles 4 Unidad FLEXIBLE AGUA MON. 40 CM HE-HI 1/2 M10. COFLEX FLEXIBLE AGUA MON. 40 CM HE-HI 1/2 M10. COFLEX $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620

Total Neto	$ 252.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.033
TOTAL OC	$ 300.836