1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-917-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - Servicio de aseo y limpieza Programa Covid-19, correspondiente al mes de Noviembre 2021, ítem 22.08.001, Folio 21.389 (ypv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-1-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5378 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 731500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Santa Ana Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SANTA ANA R.U.T. 76.268.209-5 Sucursal Comercial Santa Ana Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2021 (06 TRABAJADORES JORNADA COMPLETA POR CONTINGENCIA COVID-19) SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE 2021 (06 TRABAJADORES JORNADA COMPLETA POR CONTINGENCIA COVID-19) $ 3.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850.000 $ 3.850.000

Total Neto	$ 3.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 731.500
TOTAL OC	$ 4.581.500