1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-961-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Convenio de Reactivos para HFC Laja - 2204003002 - Folio 21.314 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2113-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.192 del año 2020 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 29668,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 50 Unidad 303-125 Etiquetas Termosensibles 30x50. Rollo 1000 etiquetas 303-125 Etiquetas Termosensibles 30x50. Rollo 1000 etiquetas $ 3.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.150 $ 156.150

Total Neto	$ 156.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.668
TOTAL OC	$ 185.818