1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-120-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-Comprensor dental -2905002001-HFCY28103-(MVF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 375 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley 21395 correspondiente al año 2022, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 316840,58 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida COMPRENSOR DENTAL DE 2 HP / SE ADJUNTA COTIZACION COMPRENSOR DENTAL DE 2 HP / SE ADJUNTA COTIZACION $ 1.667.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.667.582 $ 1.667.582

Total Neto	$ 1.667.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.841
TOTAL OC	$ 1.984.423