1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-138-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-17-LQ16-Adquisiciòn de Jugos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-17-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 709 Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 6573,24 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 36 Botella jugo néctar 1,5 lts. jugo néctar 1,5 lts. $ 961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.596 $ 34.596

Total Neto	$ 34.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.573
TOTAL OC	$ 41.169