1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-14-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CS.ART. DE OFICINA-2204001-HFCY61620 Y 61412 -MVF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 136758,96 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 80 Unidad ARCH. TOP OFICIO ANCHO VERDE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION ARCH. TOP OFICIO ANCHO VERDE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.200 $ 279.200 44121708 Marcadores 108 Unidad DESTACADOR VERDE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION DESTACADOR VERDE CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 108 Unidad PLUMON PERMANENTE ROJO CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION PLUMON PERMANENTE ROJO CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.512 $ 55.512 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 300 Unidad PLUMON PERMANENTE NEGRO CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION PLUMON PERMANENTE NEGRO CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.200 $ 154.200 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 200 Unidad BANDERITAS 5 COLORES CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION BANDERITAS 5 COLORES CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200 55121616 Banderitas autoadhesivas 72 Unidad PEGAMENTO BARRA 40 G CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION PEGAMENTO BARRA 40 G CONVENIO ID 1057422-23-LE23 / COTIZACION $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.872 $ 55.872

Total Neto	$ 719.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.759
TOTAL OC	$ 856.543