1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-145-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva Generador,Conv. 1057422-8-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 343 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 79897,09 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YERKO ENRIQUE Razón Social MANUEL NABOR ZÚÑIGA NEIRA R.U.T. 13.102.372-3 Sucursal YERKO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad Mantención correctiva de Generador Eléctrico Mantención correctiva de Generador Eléctrico $ 420.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.511 $ 420.511

Total Neto	$ 420.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.897
TOTAL OC	$ 500.408