1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-27-L16 Agua Purificada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2019, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Yumbel Impuesto 13727,5 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Vertientes Limitada Razón Social LAS VERTIENTES LIMITADA R.U.T. 77.318.760-6 Sucursal Las Vertientes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 25 Botella Agua Purificada Agua Purificada $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.250 $ 72.250

Total Neto	$ 72.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.728
TOTAL OC	$ 85.978