1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-192-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Artículos de Imprenta, 2096-5-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 431 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 11685,798 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Fuentes Razón Social CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS R.U.T. 10.840.351-9 Sucursal Imprenta Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 20 Block BLOCK PEDIDO ENTREGA BODEGA FOLIADO BLOCK PEDIDO ENTREGA BODEGA FOLIADO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 14111805 Talones o talonarios 10 Block BLOCK CORRESPONDENCIA OFICIAL - FOLIADO BLOCK CORRESPONDENCIA OFICIAL - FOLIADO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.504

Total Neto	$ 61.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.686
TOTAL OC	$ 73.190