1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-235-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Conv. 2096-17-LQ16-Frutas, Verduras y Lácteos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-17-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 9452,0972 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101724 Tapón encendedor 40 Unidad no definida FOSFOROS (ENVASE DE 10 UNIDADES TOTAL 400) FOSFOROS (ENVASE DE 10 UNIDADES TOTAL 400) $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.760 $ 49.748

Total Neto	$ 49.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.452
TOTAL OC	$ 59.200