1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-239-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Inmueble, Conv 1057422-9-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-9-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 581 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 252825,4 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUBI-TEC SPA Razón Social RUBI-TEC SPA R.U.T. 76.960.423-5 Sucursal RUBI-TEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida MANTENCIÓNES Y REPARACIONES DE GASFITERIA, PINTURAS Y OTROS. SE ADJ. COTIZACIÓN. MANTENCIÓNES Y REPARACIONES DE GASFITERIA, PINTURAS Y OTROS. SE ADJ COTIZACIÓN. $ 1.330.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.660 $ 1.330.660

Total Neto	$ 1.330.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.825
TOTAL OC	$ 1.583.485