1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-242-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS-CORCHETERAS-2204001-HFCY64235-CAP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-30-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 581 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 5867,2 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGESCOM 1 Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA R.U.T. 77.152.668-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IGESCOM 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 20 Unidad CORCHETERAS / LÍNEA Nº2 CONVENIO CORCHETERAS / LÍNEA Nº2 CONVENIO $ 1.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.880 $ 30.880

Total Neto	$ 30.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.867
TOTAL OC	$ 36.747