1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-255-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-Mantención de Extintores-22.06.999-HFCY24329 (mct) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 608 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251 Comuna Yumbel Impuesto 3672,32 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sevit Comercializadora EIRL Razón Social EXTINTORES SEVIT SPA R.U.T. 76.139.988-8 Sucursal Sevit Comercializadora EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Mantención Extintor PQS 1 KG. Mantención Extintor PQS 1 KG. $ 2.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 46191601 Extintores 3 Unidad Mantención Extintor PQS 4 KG. Mantención Extintor PQS 4 KG. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.386 $ 16.386

Total Neto	$ 19.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.672
TOTAL OC	$ 23.000