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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057422-367-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-Mantenc.Calderas -SalaT.-2206001-HFCY24640-(hvs |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057422-8-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
237500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-07-2020 |
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Proveedor |
Cesar |
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Razón Social |
Brumag EIRL
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R.U.T. |
76.297.326-K |
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Sucursal |
Cesar |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 1 | Unidad no definida | MANTENCION CORRECTIVA CALDERAS Y SALA TERMICA, CAMBIO DE VALULAS | MANTENCION CORRECTIVA CALDERAS Y SALA TERMICA, CAMBIO DE VALULAS |
$ 1.250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.250.000
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$ 1.250.000
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Total Neto
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$ 1.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.500
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$ 1.487.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.