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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057422-391-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- Equipos d Calefacción-2204013- HFCY24704-(hvsm |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2096-37-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel
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R.U.T. |
61.607.307-9 |
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Dirección de Facturación |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
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Comuna |
Yumbel
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Impuesto |
23943,17718 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. |
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Razón Social |
FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA.
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R.U.T. |
76.226.784-5 |
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Sucursal |
FERRETERIA CHAVEZ YUMBEL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20142201
| Calentadores de línea eléctrica | 2 | Unidad | ESTUFAS HALOGENAS, Se adj. cotización | ESTUFAS HALOGENAS, Se adj. cotización |
$ 29.403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.806
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$ 58.807
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20142201
| Calentadores de línea eléctrica | 2 | Unidad | CALEFACTOR ELECTRICO, Se adj. Cotización | CALEFACTOR ELECTRICO, Se adj. Cotización |
$ 33.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.210
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$ 67.210
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Total Neto
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$ 126.017
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.943
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$ 149.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.