1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-393-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - FRUTAS Y VERDURAS - 22.01.001.001/002-HFCY 24669(semm Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-17-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 5747,89995 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Vega Chica Razón Social Javiera Constanza Escalona San Martin R.U.T. 18.807.647-5 Sucursal La Vega Chica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171551 Sal de cocina o de mesa 30 Unidad no definida SAL FINA SAL FINA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126 50193104 Bases de sopa 15 Unidad no definida CALDOS MAGGI X 12 CALDOS MAGGI X 12 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000