1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-408-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-Amort.. Amb. SAMU HXRP38-2206002002-HFCY30011-h Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1118 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 48719,8 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imacala Razón Social JORGE NEIRA Y CIA LTDA R.U.T. 76.497.662-2 Sucursal Imacala Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida CAMBIO AMORTIGUADORES AMBULANCIA SAMU HXRP 38 / SE ADJUNTA COTIZACION CAMBIO AMORTIGUADORES AMBULANCIA SAMU HXRP 38 / SE ADJUNTA COTIZACION $ 256.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.420 $ 256.420

Total Neto	$ 256.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.720
TOTAL OC	$ 305.140