1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS CLINICOS-2204005003-HFCY49132Y49024-MVF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-10-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 64 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 133532 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA R.U.T. 89.752.800-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163102 Férula 40 Unidad no definida FERULA DIGITAL PEDIATRICO CONVENIO ID 1057422-10-LP24 LINEA N° 49 FERULA DIGITAL PEDIATRICO CONVENIO ID 1057422-10-LP24 LINEA N° 49 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600 41122601 Portaobjetos 1500 Unidad no definida PORTAOBJETOS CONVENIO ID 1057422-10-LP24 LINEA N° 18 PORTAOBJETOS CONVENIO ID 1057422-10-LP24 LINEA N° 18 $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 60 Unidad no definida SACO DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/2 KILO PAQUETE DE 1000 UNIDADES CONVENIO ID 1057422-10-LP24 COTIZACION ADJUNTA N° 49545 SACO DE PAPEL KRAFT BLANCO 1/2 KILO PAQUETE DE 1000 UNIDADES CONVENIO ID 1057422-10-LP24 COTIZACION ADJUNTA N° 49545 $ 10.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.200 $ 643.200

Total Neto	$ 702.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.532
TOTAL OC	$ 836.332