1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-503-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-BOLSAS SUBLIMADAS-2204001-HFCY44619-(CAP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-22-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1384 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel, Region del Bio Bio Comuna Yumbel Impuesto 71848,69 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel, Region del Bio Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Fuentes Razón Social CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS R.U.T. 10.840.351-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 100 Unidad Bolsas de TNT Sublimación de 40 x 30 x 11 cms. / COT. 06/2024 / HFCY44619 CAROLINA BRAVO Bolsas de TNT Sublimación de 40 x 30 x 11 cms. / COT. 06/2024 $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.200 $ 378.151

Total Neto	$ 378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.849
TOTAL OC	$ 450.000