1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-540-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV. 2096-9-LE18 Recargas y Mant. Extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-9-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Yumbel Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 251, Yumbel 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2076 Usuario SIGFE Paulo Javier Sanhueza Kehsler Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días por instructivo presidencia Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sevit Comercializadora EIRL Razón Social MARIA LUISA MARIN GONZALEZ COMERCIALIZADORA EMPRES R.U.T. 76.139.988-8 Sucursal Sevit Comercializadora EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad Mantencion Extintor CO2 2 kg Mantencion Extintor CO2 2 kg $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 46191601 Extintores 2 Unidad Extintor 4 kg PQS nuevo certificado Extintor 4 kg PQS nuevo certificado $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260