1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-570-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CS-SERVILLETAS-2204007002-44795-MVF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-23-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251, comuna de Yumbel. Comuna Yumbel Impuesto 50616 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251, comuna de Yumbel. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novita Razón Social JONATHAN ANDRES NOVOA BASCUNAN R.U.T. 17.215.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Novita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 240 Unidad no definida SERVILLETAS TORK 200 UNIDADES CONVENIO / COTIZACION SERVILLETAS TORK 200 UNIDADES CONVENIO / COTIZACION $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.400 $ 266.400

Total Neto	$ 266.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.616
TOTAL OC	$ 317.016