1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-67-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-U. ASEO VARIOS-2204008-2204007002-HFCY49345-MVF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 186 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE YU R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 168882,64 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 80 Unidad no definida CLORO TRADICIONAL CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 CLORO TRADICIONAL CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840 12161902 Detergentes surfactantes 108 Unidad no definida LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.888 $ 84.888 14111525 Papel multiuso 40 Unidad no definida ROLLO FILM PLASTICO CON SIERRA CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 ROLLO FILM PLASTICO CON SIERRA CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 $ 6.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.160 $ 270.160 47131805 Limpiadores de uso general 144 Unidad no definida LAVALOZA CONCENTRADO CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 LAVALOZA CONCENTRADO CONVENIO 1057422-29-LE24 / LINEA N° 1 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280 47131805 Limpiadores de uso general 144 Unidad no definida ANTIGRASA GATILLO 500CC CONVENIO 1057422-29-LE24 / COTIZACION DOCUMENTO ADJUNTO ANTIGRASA GATILLO 500CC CONVENIO 1057422-29-LE24 / COTIZACION DOCUMENTO ADJUNTO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.688 $ 320.688

Total Neto	$ 888.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.883
TOTAL OC	$ 1.057.739