1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-683-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-Mantención. Equips Dentales-2206006001-HFCY25546(semm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2096-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1918 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.125 correspondiente al año 2020, Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Yumbel R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio Comuna Yumbel Impuesto 98800 Dirección de Envío de la Factura Castellon 251, Yumbel. Region Bio-Bio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Razón Social RIGOBERTO ARNOLDO FUICA CABELLO R.U.T. 8.929.614-5 Sucursal Rigoberto Arnoldo Fuica Cabello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida EQUIPO DENTAL AMARO MANTENCION EQUIPO DENTAL AMARO $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION REVELADORA DE RADIOGRAFIAS MANTENCION REVELADORA DE RADIOGRAFIAS $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION DESTARTIZADOR CAVITRON MANTENCION DESTARTIZADOR CAVITRON $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida COMPRESORES DENTALES. COMPRESORES DENTALES. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENCION AMALGAMADOR MANTENCION AMALGAMADOR $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida LAMPARA FOTOCURADOS. LAMPARA FOTOCURADOS. $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.800
TOTAL OC	$ 618.800