1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057422-694-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra CS- Mantención Caldera-22.06.001- HFCY 25542 (mct) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057422-8-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1920 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en Hospital de Yumbel, como lo establece la Ley N°21.192 correspondiente al año 2020, para los servicios de salud. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.307-9 Dirección de Facturación Castellón 251 Comuna Yumbel Impuesto 957983,23 Dirección de Envío de la Factura Castellón 251 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Razón Social Brumag EIRL R.U.T. 76.297.326-K Sucursal Cesar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantención preventiva caldera, sala térmica, accesorios y red de calefacción Mantención preventiva caldera, sala térmica, accesorios y red de calefacción $ 5.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.017 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000